IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PUBLICA [PDF]

fase planificación

Actividad I
Acta de compromiso
Resolución de alcaldía de conformación del comité de Control Interno.
Acta de instalación del Comité de Control Interno
Actividad II
Oficio dirigido al Órgano de Control Institucional OCI de la municipalidad adjuntando "Informe de diagnóstico de Control Interno en el Proceso de contratación Pública"
Actividad III
Oficio dirigido al Órgano de Control Institucional OCI de la municipalidad adjuntando Plan de trabajo para la implementación de control Interno en el Proceso de contratación pública
Actividad IV
Oficio dirigido al Órgano de control Institucional OCI de la municipalidad. Cinco (05) actas de sesión ordinarias
Acta N° 2 de Sesión Ordinaria del CCI
Acta N° 3 de Sesión Ordinaria del CCI
Acta N° 4 de Sesión Ordinaria del CCI
Acta N° 5 de Sesión Ordinaria del CCI
Acta N° 6 de Sesión Ordinaria del CCI
Acta N° 7 de Sesión Ordinaria del CCI
Actividad V
Oficio dirigido al Órgano de control Institucional del OCI de la municipalidad. Tres (03) evidencias de difusión, debidamente visada por los miembros del CCI
Comunicado 1
Comunicado 2
Comunicado 3
Charla de Sensibilización de una Cultura de Control Interno en la Municipalidad Provincial del Santa